Pressupost
(milers d'euros)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % de variació | presentació gràfica | ||
Ingressos | 371.692 | 371.676 | 370.670 | 386.111 | 408.192 | 425.151 | 443.651 | 19,4% | ● | |
Cap. 3 Taxes i altres ingressos | 126.582 | 125.559 | 125.166 | 124.413 | 122.717 | 94.825 | 100.529 | -19,9% | ||
Cap. 4 Transferències corrents | 227.918 | 225.935 | 228.775 | 240.303 | 251.238 | 289.373 | 291.900 | 29,2% | ||
Cap. 5 Ingressos patrimonials | 5.167 | 5.929 | 9.896 | 12.446 | 17.678 | 18.189 | 19.133 | 222,7% | ||
Cap. 7 Transferències de capital | 11.055 | 14.253 | 6.833 | 8.948 | 16.558 | 22.764 | 32.090 | 125,1% | ||
Cap. 9 Passius financers | 970 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Despeses | 371.692 | 371.676 | 370.670 | 386.111 | 408.192 | 425.151 | 443.651 | 19,4% | ● | |
Cap. 1 Despeses de personal | 267.225 | 270.503 | 271.763 | 281.821 | 292.751 | 302.533 | 308.632 | 14,1% | ||
Cap. 2 Compra de béns i serveis | 68.788 | 66.454 | 68.404 | 70.479 | 71.498 | 75.445 | 80.144 | 20,6% | ||
Cap. 3 Despeses financeres | 1.383 | 2.863 | 3.085 | 2.820 | 2.534 | 2.375 | 1.971 | -31,2% | ||
Cap. 4 Transferències corrents | 10.919 | 8.171 | 7.913 | 8.010 | 7.866 | 7.481 | 6.988 | -14,5% | ||
Cap. 6 Inversions reals | 19.706 | 21.796 | 15.736 | 17.842 | 27.703 | 32.903 | 42.421 | 94,6% | ||
Cap. 7 Transferències de capital | 102 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cap. 8 Actius financers | - | - | - | 1.300 | 1.775 | - | - | - | ||
Cap. 9 Passius financers | 3.569 | 1.889 | 3.769 | 3.839 | 4.065 | 4.414 | 3.495 | 85,0% | ||
Transferències corrents i de capital | 238.973 | 240.188 | 235.608 | 249.251 | 267.796 | 312.137 | 323.990 | 34,9% | ||
● | Transferències corrents i de capital / Total d'ingressos | 64% | 65% | 64% | 65% | 66% | 73% | 73% | 13,0% | ● |
● | Transferències corrents / Total d'ingressos | 61% | 61% | 62% | 62% | 62% | 68% | 66% | 8,2% | |
Taxes i altres ingressos i ingressos patrimonials | 131.749 | 131.488 | 135.062 | 136.859 | 140.395 | 113.014 | 119.662 | -9,0% | ||
● | Taxes i altres ingressos i ingressos patrimonials / Total d'ingressos | 35% | 35% | 36% | 35% | 34% | 27% | 27% | -23,8% | ● |
● | Despeses de personal / Transferències corrents i de capital | 112% | 113% | 115% | 113% | 109% | 97% | 95% | -15,4% | ● |
● | Despeses de compra de béns i serveis / Transferències corrents i de capital | 29% | 28% | 29% | 28% | 27% | 24% | 25% | -10,6% | |
● Indicador | ||||||||||
Liquidació (en milers d’euros) | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % de variació | |||
Ingressos (drets reconeguts) | 405.215 | 435.541 | 411.656 | 413.822 | 434.864 | 445.315 | 524.594 | 20,4% | ||
Cap. 3 Taxes i altres ingressos | 128.723 | 144.367 | 135.910 | 139.596 | 133.365 | 110.379 | 113.819 | -21,2% | ||
Cap. 4 Transferències corrents | 236.837 | 237.903 | 242.501 | 245.080 | 260.227 | 296.295 | 309.983 | 30,3% | ||
Cap. 5 Ingressos patrimonials | 2.569 | 3.626 | 3.547 | 3.404 | 3.595 | 2.931 | 3.324 | -8,3% | ||
Cap. 6 Alienacions | - | - | - | - | 4 | - | - | |||
Cap. 7 Transferències de capital | 24.213 | 24.960 | 25.786 | 23.479 | 36.907 | 27.605 | 62.451 | 150,2% | ||
Cap. 8 Variació d'actius financers | 126 | 199 | 193 | 186 | 180 | 8.101 | 35.018 | 17497,0% | ||
Cap. 9 Variació de passius financers | 12.747 | 24.486 | 3.719 | 2.077 | 590 | - | - | - | ||
Despeses (obligacions reconegudes) | 417.632 | 406.300 | 402.675 | 410.339 | 427.514 | 423.508 | 478.376 | 17,7% | ||
Cap. 1 Despeses de personal | 279.471 | 284.999 | 288.253 | 293.175 | 303.150 | 311.874 | 325.847 | 14,3% | ||
Cap. 2 Compra de béns i serveis | 63.207 | 64.080 | 62.042 | 64.918 | 64.189 | 56.471 | 63.309 | -1,2% | ||
Cap. 3 Despeses financeres | 850 | 711 | 4.651 | 3.043 | 2.540 | 2.082 | 2.262 | 218,1% | ||
Cap. 4 Transferències corrents | 14.507 | 8.261 | 9.731 | 13.557 | 12.133 | 9.978 | 10.817 | 30,9% | ||
Cap. 6 Inversions reals | 38.206 | 45.400 | 33.591 | 30.042 | 26.489 | 27.337 | 33.819 | -25,5% | ||
Cap. 7 Transferències de capital | 105 | 74 | - | 35 | 129 | 264 | 1.735 | 2244,6% | ||
Cap. 8 Variació d'actius financers | 231 | 244 | 162 | 1.511 | 1.688 | 9.987 | 35.873 | 14602,0% | ||
Cap. 9 Variació de passius financers | 21.055 | 2.531 | 4.245 | 4.058 | 17.196 | 5.516 | 4.715 | 86,3% |