Las líneas maestras correspondientes al periodo 2009-2012 para mejorar y mostrar la dirección de las actuaciones estratégicas que es necesario impulsar son seis:
- Ejecución de nuestra autonomía y suficiencia financieras.
- Mantenimiento de unos estándares en investigación e innovación altos para impulsar la excelencia en todos nuestros ámbitos científicos y potenciar una mayor visualización de las actividades en ciencias sociales, artes y humanidades.
- Liderazgo en la mejora e innovación docentes.
- Potenciación de la internacionalización.
- Modernización de la organización, los procesos y los sistemas de gestión.
- Aumento de la proyección ciudadana.
Líneas maestras
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| ■ Mejora ■ Mantenimiento ■ Empeoramiento■ Fluctuación ● Superación del objetivo 2012 |
| Objetivo prioritario. Conseguir la suficiencia económica como apoyo de nuestra autonomía |
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| Acciones |
Indicador vinculado |
Dato en 2009 |
Dato en 2010 |
Dato en 2011 |
Media de la variación anual desde 2008 |
Explicación de la evolución |
Estado |
| Conseguir el equilibrio presupuestario. |
* G1. Déficit o subvención equilibradora sobre el cierre |
0 % |
2 % |
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100,00 % |
Cierre presupuestario próximo al equilibrio |
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| Mejorar un 1 % anual la financiación pública recibida por financiación variable. |
* G12. Porcentaje de consecución de los ámbitos de gestión, investigación y docencia por financiación variable |
Total UB: 93,07
Docencia: 86,3
Gestión: 3,6
Investigación: 72,6 % |
Total UB: 92,58%
Docencia: 82,25 %
Gestión: 93,96 %
Investigación: —% |
Evaluación 2010
Total UB: 92,63%
Docencia: 83,04%
Gestión: 95,42 %
Investigación: 74,42% |
–0,53 % |
El total alcanzado ha disminuido, aunque comparativamente con el sistema se ha mejorado |
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| Mejorar un 3 % anual los recursos propios. |
* G5. Variación de los ingresos propios |
97.197.945,03 € |
103.176.902,26 € |
104.087.739,00 € |
3,98 % |
Mejora sostenida de los ingresos propios, no sólo por matrícula |
■ |
| Reducir un 3 % anual el gasto cautivo. |
* G2. Gasto cautivo sobre el total de gasto no finalista |
6,64 % |
6,43 % |
5,89% |
–2,37 % |
Disminución en más del 12% que se había previsto alcanzar hasta 2012 |
● |
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| Objetivo prioritario. Potenciar actividades de innovación y de investigación en ciencias sociales, artes y humanidades y mejorar en las clasificaciones internacionales. |
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| Acciones |
Indicador vinculado |
Dato en 2009 |
Dato en 2010 |
Dato en 2011 |
Media de la variación anual desde 2008 |
Explicación de la evolución |
Estado |
| Impulsar la filiación y visualización de las actividades de investigación competitiva que afecte al 60 % del PDI. |
* R28. PDI activo en investigación competitiva (proyectos competitivos nacionales y europeos) sobre el total del PDI a tiempo completo |
50,30 % |
59,30 % |
57,10% |
9,8 % |
Gran mejora del último año en crecimiento de proyectos e implicación de grupos de investigación. |
■ |
| Incrementar un 6 % anual la valorización y los méritos de investigación e innovación en las áreas por debajo de la media y un 3 % anual de media en toda la UB. |
* R8. Ingresos por contratos de licencia y patentes * R32a, b, c. Sexenios de PDI permanente por ámbito * R18a, b, c. Artículos, libros y capítulos publicados en ámbitos de ciencias sociales y humanidades recogidos en el GREC |
* R8: 112.240€
* R32a: 1,86
* R32b: 0,91
* R32c: 1,95
* R18a: 6.150
* R18b: 1.500
* R18c: 1.244 |
* R8: 79.388 €
* R32a: 1,99
* R32b: 0,97
* R32c: 2,06
* R18a: 6.102
* R18b: 1.375
* R18c: 1.209 |
* R8: MM3: 70.498 €
* R32a: 2,06
* R32b: 1,04
* R32c: 2,09
* R18a: 7.861
* R18b: 1.864
* R18c: 1.606
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Media: 2,77 %.
En ciencias sociales y humanidades: 3,77 %
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R8. Los buenos resultados de 2009 mantienen la media a tres años vista.
R32a, b, c. Ha habido un aumento del número de sexenios con una disminución del PDI permanente. R18a, b, c. Aunque el número de artículos de impacto ha crecido, ha bajado el total anual de publicaciones del PDI en el GREC.
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| Objetivo prioritario. Mejorar los indicadores internacionales con el nuevo marco del EEES. |
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| Acciones |
Indicador vinculado |
Dato en 2009 |
Dato en 2010 |
Dato en 2011 |
Media de la variación anual desde 2008 |
Explicación de la evolución |
Estado |
| Incrementar el 5 % anual de las asignaturas en el Campus Virtual y con acción tutorial. |
* F31. Material disponible electrónicamente |
51,30 % |
61,70 % |
83,10 % |
12,9 % |
El ritmo de incremento anual de material electrónico ya ha superado todas las previsiones. |
● |
| Reducir la tasa de abandono un 5 %. |
* F18. Abandonos/Matriculados |
12 % |
11,9 % |
11 % |
2,7 % |
Ha disminuido respecto al abandono, pero no en gran medida respecto a 2008 |
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| Elaborar un plan de lenguas que mejore las competencias lingüísticas de toda la comunidad universitaria. |
* F26. Porcentaje de docencia impartida en catalán (a medir cada dos años) * F8. Estudiantes con reconocimiento de inglés / Titulados |
* F26: 64,3 %
* F8: 36,9 % |
* F26: 62,6 %
* F8: 47,5 % |
* F26: 70,2%
* F8: 59,4% |
13,1 % |
Se observa una mejora en los dos indicadores lingüísticos |
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| Objetivo prioritario. Impulsar el programa Internationalization at home. |
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| Acciones |
Indicador vinculado |
Dato en 2009 |
Dato en 2010 |
Dato en 2011 |
Media de la variación anual desde 2008 |
Explicación de la evolución |
Estado |
| Incrementar un 50 % las relaciones y los convenios firmados con las 200 primeras universidades mundiales. |
* I7. Número de universidades, entre las 200 mejores del mundo, con las que la UB tiene algún convenio vigente |
Según ARWU: 95
Según THE: 87 |
Según ARWU: 92
Según THE: 84 |
Según ARWU: 85
Según THES: 94 |
–3,30 % |
Se ha mejorado en el número de convenios con las universidades más potentes, Sorbe todo si miramos 2010 |
■ |
| Incrementar el profesorado extranjero hasta el 5 % de la plantilla en el periodo de vigencia del Plan. |
* I4. Porcentaje de PDI de nacionalidad extranjera |
2,50 % |
2,7 % |
3,3% |
8,7 % |
Mejora continuada en internacionalización del PDI. |
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| Objetivo prioritario. Mejorar la eficiencia de la gestión. |
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| Acciones |
Indicador vinculado |
Dato en 2009 |
Dato en 2010 |
Dato en 2011 |
Media de la variación anual desde 2008 |
Explicación de la evolución |
Estado |
| Mejorar las sinergias entre el Grupo UB. |
* G14. Resultado del cierre de cuentas del Grupo UB (con colegios mayores y sin PCB) |
3,11 M€ |
3,42 M€ |
3,18 M € |
28,8 % |
Mejora de los resultados del Grupo UB. |
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| Modernizar la gestión. |
* G8. Medidas en gestión informática |
Aprobación del plan de sistemas ECOFIN |
Inicio de la implantación del SAP |
Implantación efectiva y cierre ejercicio con SAP |
Se completa una fase del proyecto cada año |
Desarrollo según un calendario previsible de la modernización de los sistemas de gestión económico-financiera. |
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| Aprobar y aplicar la Relación de puestos de trabajo. |
* P5. Ejecución de la RPT |
Propuesta de RPT |
Pendiente de aprobación |
Aprovación RLT-funcionarios fase 0 |
— |
Acuerdos firmados y reuniones de trabajo enfocadas para culminar fase 0 de RPT |
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| Aumentar la formación específica del PAS un 20 % durante el periodo de vigencia del Plan. |
* P6. Horas de formación para PAS |
30,23 |
25,87 |
35,45 |
0,19 % |
Gran incremento de las horas de formación, seguramente por incidencia del SAP |
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| Objetivo prioritario. Conocer y reconocer social y públicamente las actividades de la Universidad de Barcelona. |
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| Acciones |
Indicador vinculado |
Dato en 2009 |
Dato en 2010 |
Dato en 2011 |
Media de la variación anual desde 2008 |
Explicación de la evolución |
Estado |
| Crear el Museo Virtual de la UB. |
* I20. Fichas catalogadas del Museo Virtual |
255 |
475 |
1.105 |
86,3 % |
Una iniciativa que crece en colecciones e interés cada año. |
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| Incrementar el número de convenios de colaboración. |
* I16. Número de convenios con instituciones públicas y privadas |
851 |
804 |
821 |
1,7 % |
El aumento del número de convenios proporciona una buena medida de la relación de la UB con el entorno. |
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| Incrementar un 10 % anual las actividades culturales. |
* I15. Actividades culturales de la UB |
494 |
569 |
610 |
4,5 % |
Recuperación del número de actividades por la mayor diversidad de las actividades que se promueven. |
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| Impulsar una cultura de responsabilidad social en todos los ámbitos de la UB. |
* Desarrollo de la responsabilidad social de la UB |
Presentada la propuesta al Claustro el 6/7/09 |
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Se ha hecho diagnóstico de la memoria, y se ha consolidado la memoria anual de Responsabilidad Social con una mejora de sus indicadores |
Se completa una fase del proyecto cada año |
Desarrollo según un calendario previsto. |
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