Paper d'escriptura i impressió

Nou Acord marc per al subministrament de paper per a impressió i escriptura a les diferents unitats de la UB i del Grup UB (Exp 2023/262), vigent a partir del 10 d'abril de 2024.

Paper d'escriptura i impressió DIN A4 i DIN A3 (reciclat i fibra verge)

• KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA SLU - NIF B28279511
• Codi SAP: 102152
• Persona de contacte: Ricardo Belenguer - Mòbil: 661 060 840 - ricardo.belenguer@kalamazoo.es

Totes les comandes s'han de fer mitjançant el SAP, fent servir l'opció de comanda homologada.

1. Des del menú inicial del SAP el camí a seguir és:

- Si feu AD: Gestió de Compres i Materials -- Gestió de Compres -- Comandes -- Creació Comanda  Menor i Doc. Pressupostari (en un pas) -- Crear comanda amb acord d'homologació i AD (omplint la casella Grup de compres)

- Si no feu AD: Gestió de Compres i Materials -- Gestió de Compres -- Comandes -- Creació de Comanda Derivada d'homologació (omplint la casella Grup de compres)

2. Per triar el material:

S'han carregat al SAP els 2 tipus diferents de paper tant de mida A4 com A3. La compra mínima ha de ser de 10 caixes, encara que com a petició especial poden admetre compres de 5 caixes. Es poden sumar els dos tipus de paper, reciclat i blanc, per arribar a aquesta quantitat.

La manera més senzilla per localitzar les referències és la següent:

- Des de la casella de "Material" utilitzem el "Match Code" i ens col·loquem a la pestanya "Ayuda  de búsqueda materiales con acord d'homologació". A continuació, a la casella "Text   Ampliat" escrivim *PAPER*A4* o *PAPER*A3*.

- En el resultat obtingut, triem el paper que volem comprar. La resta del procediment és el mateix que fem servir per totes les comandes (marcar els materials, seleccionar la font  d'aprovisionament, crear comanda,...)

• Des d'una perspectiva general, el paper per a escriptura i impressió és un d'aquells materials necessaris pel normal funcionament de totes les unitats i de quasi totes les activitats. Per això, tot assegurant un subministrament i un servei adequat, el preu dels productes ha de tenir una rellevància especial.
• D'acord amb aquests motius i, seguint els criteris d'economia d'escala, s'ha cregut convenient concentrar totes les compres de paper en un sol proveïdor. El proveïdor seleccionat, Kalamazoo Productos de Oficina SLU. és una de les empreses més importants a nivell mundial en la distribució de material d'oficina.

• D'acord amb els plecs del concurs, els lliuraments s'han de realitzar en un termini de 48h. Per motius logístics, la comanda mínima a realitzar a l'empresa Lyreco España, S.A., serà de 10 caixes de paper, podent sumar diferents tipus de paper (reciclat i blanc) per arribar a aquesta quantitat. En el cas de fer comandes inferiors, l'empresa podrà cobrar un sobrecost en concepte de despeses de lliurament.

• Comanda mínima: 10 caixes en total (sumant els diferents tipus de paper). Per la compra de 25 i 48 caixes hi ha un descompte de l'1% i 2%, respectivament.
• IVA: Afegir l'iva corresponent
• Procediment per a realitzar compres a títol particular: Contactar amb Francesc Juan (mòbil 619 754 327 - francesc.juan@lyreco.com) per acordar el lliurament i la forma de pagament.
• Altres característiques de la seva oferta: Lliurament en 24h. de les comandes trameses abans de les 17h. Resolució d'incidències en 48h.

Consum responsable

• Les Bases d'execució del pressupost 2024, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen en relació als AM i SDA:

   

  Article 57. Mecanismes de racionalització de la contractació pública: acords marc de productes i serveis homologats, i sistemes dinàmics d’adquisició.

  
  57.1. Els acords marc (AM) i els sistemes dinàmics d’adquisició (SDA) són sistemes per racionalitzar la contractació del sector públic que tenen unes regles pròpies i específiques quant a la preparació, l’adjudicació, els efectes i l’extinció dels contractes. Per aquest motiu, estan regulats en un capítol a part de la resta de procediments d’adjudicació. La seva finalitat és racionalitzar i ordenar l’adjudicació dels contractes, obtenir economies d’escala, i millorar i professionalitzar la gestió de la contractació.

  
  57.2. Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’AM i/o SDA.

  
  57.3. Per a l’exercici 2024, la UB ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’AM i SDA, atenent prioritàriament a aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

  
  57.4. Correspon a la unitat de Compres promoure AM i SDA propis de la UB per a l’homologació de proveïdors i de béns i serveis d’ús general. En el cas de subministraments i serveis especialitzats, aquests AM i SDA els impulsen les unitats especialitzades corresponents.

  
  57.5. Igualment, correspon a la unitat de Compres impulsar l’adhesió i participació en AM i SDA promoguts per altres organitzacions, consorcis i sistemes de compres centralitzades, com ara el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) o la Comissió Central de Subministraments de la
  Generalitat de Catalunya (CCS).

  
  57.6. Els continguts d’aquests AM i SDA són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors homologats en els termes establerts als AM, pel que fa als contractes basats, i als SDA, per als contractes específics. Aquesta vinculació es pot exceptuar per raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificades a l’expedient, o quan s’acrediti una millor relació qualitat-preu. L’incompliment d’aquesta regla pot comportar penalitzacions pressupostàries.

  
  57.7. Per a compres puntuals, les diferents botigues ubicades en instal·lacions de la UB (concessions), de forma excepcional, es poden considerar equivalents a proveïdors homologats. Aquesta excepció només és aplicable per a compres urgents i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat per un AM o un SDA, s’obtingui de la botiga UB una oferta amb millor relació qualitat-preu. En aquest darrer cas, s’ha de justificar en el document pressupostari (D2 o D8).

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.